Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar

Með hagsmuni borgarbúa að leiðarljósi

Borgarráð samþykkti á fundi sínum þann 6. mars sl. skipulagsbreytingar hjá Innri endurskoðun og ráðgjöf. Tvö af þremur fagsviðum einingarinnar eru lögð niður, fagsvið persónuverndar og fagsvið ráðgjafar, og þau verkefni færast annað.

Árið 2020 sameinuðust umboðsmaður borgarbúa og persónuverndarfulltrúi Reykjavíkurborgar Innri endurskoðun og með því átti að verða öflug eftirlitseining innan borgarkerfisins. Á árinu 2024 fór fram greining af hálfu KPMG til þess að rýna hvernig til hefði tekist með sameininguna og niðurstaðan var sú að þessum verkefnum væri betur fyrir komið annars staðar í borgarkerfinu.

Verkefni fagsviðs ráðgjafar verða framvegis til meðferðar hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði borgarinnar þar sem Agnes Guðjónsdóttir, áður fagstjóri ráðgjafar og ráðgjafi borgarbúa, mun áfram sinna þeim málum.

Persónuverndarfulltrúi Reykjavíkurborgar mun færast til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara samkvæmt skipuriti og mun halda áfram að sinna þeim málefnum þaðan.

Þessar breytingar munu taka gildi frá og með morgundeginum, 1. apríl 2025.

Hallur Símonarson hefur látið af störfum sem innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar. 

Hallur hóf störf hjá Reykjavíkurborg árið 2001 og hefur gegnt starfi innri endurskoðanda frá árinu 2006. Undanfarna mánuði hefur hann verið í námsleyfi en hefur nú samið um starfslok frá og með 1. mars sl.

Ingunn Ólafsdóttir hefur verið starfandi innri endurskoðandi á meðan Hallur hefur verið frá og mun sinna því áfram um sinn en staða innri endurskoðanda verður auglýst innan skamms.

Starfsskýrsla Innri endurskoðunar og ráðgjafar og starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar fyrir árið 2023 voru lagðar fram og kynntar á fundi endurskoðunarnefndar 11. nóvember sl. 

Á fundinum fór Ingunn Ólafsdóttir, starfandi innri endurskoðandi, yfir starfsskýrslunar og kynnti starfsemi einingarinnar og verkefni innri endurskoðunar á árinu 2023. 


Endurskoðunarnefnd þakkaði góða kynningu og lagði til að skýrslan yrði í framhaldinu lögð fram á fundi borgarráðs. 

Starfsskýrsla IER 2023 - heildstæð skýrsla - 11.11.2024.pdf

Starfsskýrsla Innri endurskoðunar og ráðgjafar vegna ársins 2023 kynnt

Í dag var kynnt fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar fyrir árið 2022. 

Í skýrslunni er komið inn á hlutverk og tilgang innri endurskoðunar sem er að bæta rekstur samstæðu Reykjavíkurborgar með því að veita óháða staðfestingu og ráðgjöf á sviði stjórnarhátta, áhættustýringar og innra eftirlits.  

Í skýrslunni er að finna yfirlit yfir starfsemi fagsviðsins, umfang innri endurskoðunar hjá samstæðu Reykjavíkurborgar og helstu niðurstöður úttekta og eftirfylgnikannana á árinu 2022. Skýrslan varpar ljósi á það samstarf sem á sér stað milli fagsviðsins og allra fag- og kjarnasviða í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar ásamt B hluta félögum. 

Starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar 2022

Nýútgefin starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar fyrir árið 2022

Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) gaf út niðurstöður úttektar á viðhaldsstjórnun fasteigna Reykjavíkurborgar þann 5. júní 2023.

Í samræmi við innri endurskoðunaráætlun 2022-2023 var framkvæmd úttekt á viðhaldsstjórnun fasteigna Reykjavíkurborgar. Tilgangur úttektar var að skoða heildstætt hvernig viðhaldsstjórnun borgarinnar væri háttað með það að markmiði að finna úrbótatækifæri. Stuðst var við ISO 55001 staðalinn um eignastjórnunarkerfi og voru tekin úr staðlinum helstu viðmið varðandi viðhaldsstjórnun. Sjónum var aðallega beint að stjórnskipulagi og stefnu í viðhaldi eigna, skilgreiningu á eignasafni og kröfum hagsmunaaðila, viðhaldsáætlunum og framkvæmd þeirra.  

Meginniðurstaða úttektar IER er að endurskoða þarf stjórnskipulag Reykjavíkurborgar þannig að það stuðli að skilvirkri eigna- og viðhaldsstjórnun fasteigna. Móta þarf viðhaldsstefnu og markmið sem styðja við heildarstefnu Reykjavíkurborgar. Bæta þarf viðhaldsáætlunarferlið, m.a. með því að innleiða aðferðafræði áhættustýringar við forgangsröðun verkefna, og horfa ætti til lengri tíma við gerð viðhalds- og kostnaðaráætlana en eins árs í senn.  Einnig þarf að bæta vöktun á ástandi eigna og kerfisbundið mat á stöðu þeirra þannig að hægt sé að gera lengri tíma áætlanir um viðhaldsþörf. Jafnframt þarf að gera áætlun um hvernig unnið verður úr uppsafnaðri viðhaldsþörf eigna vegna ónógrar fjármögnunar viðhalds á árunum 2009-2018. Að lokum þarf að bæta verkefnisstjórnunarferla og vinnulag við stærri viðhalds- og endurnýjunarverkefni og miðlun upplýsinga til hagsmunaaðila. 

Niðurstöður voru kynntar endurskoðunarnefnd þann 5. júní sl. og síðan kynnt á fundi borgarráðs þann 15. júní sl. Á þeim fundi voru jafnframt kynnt drög að erindisbréfi starfshóps borgarstjóra sem settur er til að vinna að gerð umbótaáætlunar varðandi viðhaldsstjórnun fasteigna Reykjavíkurborgar, byggt á stjórnsýsluúttekt IER. 

Hér má lesa nánar um niðurstöður úttektarinnar.

Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) gaf út niðurstöður úttektar á sjálfstætt starfandi tónlistarskólum þann 5. júní 2023. 

Markmið úttektar var að kanna hvernig framkvæmd og eftirfylgni þjónustusamninga við sjálfstætt starfandi tónlistarskóla sé háttað. 

Upplýsingagjöf frá skólunum til SFS byggir á útfyllingu í líkanið Tónalaun þar sem starfsmenn skólanna færa inn ýmsar upplýsingar um nemendur, kennslustundir, kennara og launagreiðslur til þeirra. Lykilbreytur í þjónustusamningum eru einkum tvær; kostnaður á stund og fjöldi kenndra stunda. 

Meginniðurstaða IER er að áreiðanleiki og réttleiki upplýsinga úr Tónalaunum er dreginn í efa, þar sem mikil frávik komu fram í margs konar samanburðarnálgunum sem framkvæmdar voru við úttektina. Þá er það veikleiki að líkanið er með miklu flækjustigi og villuhættu, það skilar ekki samanburðarhæfum lykilbreytum sem hægt er að bera saman við þjónustusamninga og kemur þannig í veg fyrir skilvirkt eftirlit.

Hér    má lesa nánar um niðurstöður úttektarinnar. 

Úttekt á sjálfstætt starfandi tónlistarskólum

Fagsvið persónuverndar hjá Innri endurskoðun og ráðgjöf hefur gefið út starfsskýrslu fyrir starfsárið 2022-2023. 

Þetta er fyrsta skýrsla sinnar tegundar hjá Reykjavíkurborg frá því að persónuverndarlög nr. 90/2018 tóku gildi. Starfsskýrslan var kynnt fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar þann 5. júní sl. í samræmi við hlutverk nefndarinnar. Í skýrslunni er stiklað á stóru varðandi þau mál sem hafa verið til meðferðar hjá fagsviðinu á tímabilinu. Auk þess er þar að finna tölfræði um helstu verkefni persónuverndarfulltrúa og fjölda mála eftir málaflokkum, sem og umfjöllun um ýmis umbótaverkefni sem persónuverndarfulltrúi hefur haft frumkvæði að og vinnur að í samstarfi við fagsvið í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar.  

Skýrslan varpar ljósi á hin mörgu verkefni persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar, lögbundin sem ólögbundin, og getur nýst sem efniviður í samtal meðal stjórnenda og kjörinna fulltrúa um frekari umbætur á upplýsingaöryggi og vinnslu persónuupplýsinga í stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar.

Starfsskýrsla fagsviðs persónuverndar 2022-2023

Fagsvið ráðgjafar hjá Innri endurskoðun og ráðgjöf hefur gefið út starfsskýrslu fyrir starfsárið 2022-2023. 

Fagsvið ráðgjafar hjá Innri endurskoðun og ráðgjöf hefur gefið út starfsskýrslu fyrir árið 2022. Skýrslan var kynnt fyrir endurskoðunarnefnd þann 5. júní sl. og líflegar umræður sköpuðust um ýmis áhugaverð mál sem tilgreind eru stuttlega í skýrslunni.

Í starfsskýrslunni má finna ýmsa tölfræði fagsviðsins þar sem útlistuð er skipting erinda niður á málaflokka og fagsvið Reykjavíkurborgar. 

Starfsskýrsla fagsviðs ráðgjafar 2022-2023

Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) gaf út niðurstöður eftirfylgniúttektar á viðhalds­fram­kvæmdum við Írabakka þann 12. janúar 2023 í samræmi við endurskoðunaráætlun félagsins. 

Markmið úttektarinnar var að kanna við­brögð við þeim 15 ábendingum sem settar voru fram í skýrslu Innri endurskoðunar í júlí 2018. Að mati Innri endurskoðunar og ráðgjafar hefur stjórn Félagsbústaða brugðist með viðeigandi hætti við þeim ábendingum úttektar sem lokað er og ráðist í umtalsverða stefnumótunarvinnu og skipulagsbreytingar undir forystu nýs framkvæmdastjóra. Frá árinu 2019 hefur stjórn Félagsbústaða samþykkt fjölmörg stefnuskjöl sem eru til þess fallin meðal annars að bæta skipulag, rekstur, sjálfbærni, þjónustu, mannauð, jafnrétti, áhættustýringu og innkaup. 

Hér má lesa samantekt um niðurstöður eftirfylgninnar. 

Eftirfylgni með viðhaldsframkvæmdum hjá Félagsbústöðum

Innri endurskoðun

og ráðgjöf

Fréttir og fróðleikur

Sjá allt

Fréttir

Fróðleikur

Skipulagsbreytingar hjá IER

Innri endurskoðandi lætur af störfum

Starfsskýrsla Innri endurskoðunar og ráðgjafar vegna ársins 2023 kynnt

Nýútgefin starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar fyrir árið 2022

Úttekt á viðhaldsstjórnun fasteigna

Úttekt á sjálfstætt starfandi tónlistarskólum

Starfsskýrsla fagsviðs persónuverndar 2022-2023

Starfsskýrsla fagsviðs ráðgjafar 2022-2023

Eftirfylgni með viðhaldsframkvæmdum hjá Félagsbústöðum

Innri endurskoðun

og ráðgjöf

Frétt­ir og fróð­leik­ur

Sjá allt

Fréttir

Fróðleikur

Skipulagsbreytingar hjá IER

Innri endurskoðandi lætur af störfum

Starfsskýrsla Innri endurskoðunar og ráðgjafar vegna ársins 2023 kynnt

Nýútgefin starfsskýrsla fagsviðs innri endurskoðunar fyrir árið 2022

Úttekt á viðhaldsstjórnun fasteigna

Úttekt á sjálfstætt starfandi tónlistarskólum

Starfsskýrsla fagsviðs persónuverndar 2022-2023

Starfsskýrsla fagsviðs ráðgjafar 2022-2023

Eftirfylgni með viðhaldsframkvæmdum hjá Félagsbústöðum

Fréttir og fróðleikur